名创优品验厂-MINISO验厂审核清单
2018-03-03
日本快时尚设计师品牌MINISO名创优品验厂审核清单：
1．组织架构图，职责说明，绩效考核
2．产品设计及评审文件
3．样品制作程序
4．样板的生产与保管管理程序
5．客户的标准、供方的规格及相应的内部标准
6．可靠性实验、功能测试标准
7. 设备和工治具保养计划及记录
8. 1S09001 质量体系证书
9. 1S09001 外审报告
10．内部质量审核报告
11．管理评审报告
12．工人的教育及培训记录
13．供应商的比价议价规定
14. 采购部的质量目标及定期评估报告
15．新供应商的导入与评审流程
16．供应商评审人员相关培训记录
17．关键工序的识别与管控以及相关的 SPC 记录
18．车间 5S 管理（食品为GMP管理）以及消防安全管控规定
19．出货前对成品进行检验程序和记录
20．产品可追溯性验证记录
21. 产品验证报告
22．试产流程控制程序
23．工艺文件
24．制造可行性评估
25．合格供应商名册
26．仓库存储的物料管控程序
27．危险化学品的存贮和管理规定
28. 消防安全制度及定期检查记录
29．消防宣传教育及灭火疏散演练资料
30．原材料检验标准和参考样品
31．不合格物料的处理及改善效果记录
32．测试设备、工治具的校验、点检保养维护计划和记录
33．原材料品质数据统计分析
34．原辅材料的仓储记录领用记录
35．生产设备保养维护计划和记录
36．文件管理程序和发放记录
37．产品安全法规、各类标准及规范要求
38. 产品要求、技术评审资料
39．产品认证报告
40．外发加工的管理程序
41．生产人员喝水，吃饭，吸烟规定
42．生产过程产品防护的环境要求
43．金属工具控制程序
44．产品检验质量问题的分析和解决
45．产品可靠性实验计划
46．成品检验数据的质量统计
47. 客户满意度目标和投诉处理程序
48. 产品测试报告
49．量产前客户样板、工程样板及生产样板
50．采购要求
51．采购物料的物质成份表
52．供应商年度评审及辅导计划
53．供应商绩效考核管理记录
54. 供应商月度评估记录
55．产品的安全性必要的测试
56．首件质量检验制度及巡检制度
57．检验过程中不合格品处理规定
58．生产停线管控制度
